Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005658
Monto de la Factura
₲ 99.922.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.031.614
Retención DNCP
₲ 352.454
Retención IVA
₲ 2.725.159
Retención Renta
₲ 2.725.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221491
Monto Contrato
₲ 705.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.409.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.409.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2