Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005528
Monto de la Factura
₲ 49.904.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96614
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.962.403
Retención DNCP
₲ 176.027
Retención IVA
₲ 1.361.032
Retención Renta
₲ 1.361.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221491
Monto Contrato
₲ 705.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.409.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.409.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2