Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008758
Monto de la Factura
₲ 566.320
Nro. Solicitud de Transferencia
100408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.747
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213781
Monto Contrato
₲ 38.063.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.947.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4