Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005534
Monto de la Factura
₲ 339.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.826.062
Retención DNCP
₲ 1.198.788
Retención IVA
₲ 9.268.977
Retención Renta
₲ 9.268.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213938
Monto Contrato
₲ 859.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.449.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.449.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE REGISTRO DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1