Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005686
Monto de la Factura
₲ 84.526.400
Nro. Solicitud de Transferencia
126134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.543.186
Retención DNCP
₲ 298.148
Retención IVA
₲ 2.305.265
Retención Renta
₲ 2.305.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213938
Monto Contrato
₲ 859.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.449.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.449.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE REGISTRO DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1