Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005417
Monto de la Factura
₲ 34.673.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.629.152
Retención DNCP
₲ 122.302
Retención IVA
₲ 945.635
Retención Renta
₲ 945.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213938
Monto Contrato
₲ 859.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.449.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.449.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE REGISTRO DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1