Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 8.633.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.962
Retención DNCP
₲ 31.236
Retención IVA
₲ 174.880
Retención Renta
₲ 241.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213536
Monto Contrato
₲ 29.520.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.525.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.525.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5