Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 580.246
Nro. Solicitud de Transferencia
123143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.199
Retención DNCP
₲ 2.093
Retención IVA
₲ 12.247
Retención Renta
₲ 16.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213536
Monto Contrato
₲ 29.520.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.525.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.525.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5