Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029742
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210949
Monto Contrato
₲ 410.830.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.799.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.799.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3