Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016184
Monto de la Factura
₲ 3.124.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.295
Retención DNCP
₲ 11.021
Retención IVA
₲ 85.214
Retención Renta
₲ 85.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212852
Monto Contrato
₲ 72.089.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.839.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.839.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1