Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010249
Monto de la Factura
₲ 6.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.312.533
Retención DNCP
₲ 23.661
Retención IVA
₲ 182.945
Retención Renta
₲ 182.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213384
Monto Contrato
₲ 745.151.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.030.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412403
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehículos del Comando del Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2