Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001299
Monto de la Factura
₲ 147.508.045
Nro. Solicitud de Transferencia
204888
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.811.774
Retención DNCP
₲ 520.301
Retención IVA
₲ 4.022.947
Retención Renta
₲ 4.022.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
114/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222097
Monto Contrato
₲ 285.901.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5