Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 18.588.875
Nro. Solicitud de Transferencia
86288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.509.329
Retención DNCP
₲ 65.807
Retención IVA
₲ 488.467
Retención Renta
₲ 508.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213541
Monto Contrato
₲ 144.743.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.879.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.879.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5