Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006395
Monto de la Factura
₲ 38.523.577
Nro. Solicitud de Transferencia
138828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.252.438
Retención DNCP
₲ 135.883
Retención IVA
₲ 1.050.643
Retención Renta
₲ 1.050.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211690
Monto Contrato
₲ 261.763.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.370.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4