Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010530
Monto de la Factura
₲ 17.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.634.860
Retención DNCP
₲ 62.352
Retención IVA
₲ 482.100
Retención Renta
₲ 482.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223323
Monto Contrato
₲ 228.933.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.408.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.408.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1