Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.155
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 16.582
Retención Renta
₲ 16.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214479
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.712.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.712.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4