Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003945
Monto de la Factura
₲ 14.828.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.124.786
Retención DNCP
₲ 54.796
Retención IVA
₲ 211.840
Retención Renta
₲ 423.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211127
Monto Contrato
₲ 206.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.327.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.327.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404154
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4