Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0061378
Monto de la Factura
₲ 16.398.528
Nro. Solicitud de Transferencia
184836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.431.760
Retención DNCP
₲ 57.842
Retención IVA
₲ 447.233
Retención Renta
₲ 447.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219731
Monto Contrato
₲ 16.398.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.431.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.431.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2