Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 24.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.036.793
Retención DNCP
₲ 86.348
Retención IVA
₲ 667.637
Retención Renta
₲ 667.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223043
Monto Contrato
₲ 324.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.435.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.435.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411686
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1