Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009711
Monto de la Factura
₲ 32.584.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.663.496
Retención DNCP
₲ 114.934
Retención IVA
₲ 888.668
Retención Renta
₲ 888.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222627
Monto Contrato
₲ 395.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.000.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.000.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419917
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4