Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 1.602.417
Nro. Solicitud de Transferencia
86032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.947
Retención DNCP
₲ 5.652
Retención IVA
₲ 43.702
Retención Renta
₲ 43.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212472
Monto Contrato
₲ 26.357.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5