Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001361
Monto de la Factura
₲ 9.582.320
Nro. Solicitud de Transferencia
122975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.017.399
Retención DNCP
₲ 33.799
Retención IVA
₲ 261.336
Retención Renta
₲ 261.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210991
Monto Contrato
₲ 379.372.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.936.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3