Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 592.017
Nro. Solicitud de Transferencia
33339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.115
Retención DNCP
₲ 2.088
Retención IVA
₲ 16.146
Retención Renta
₲ 16.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217648
Monto Contrato
₲ 601.453.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.743.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.743.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4