Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020272
Monto de la Factura
₲ 2.942.209
Nro. Solicitud de Transferencia
145740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.753
Retención DNCP
₲ 10.378
Retención IVA
₲ 80.242
Retención Renta
₲ 80.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217832
Monto Contrato
₲ 313.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.120.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4