Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021439
Monto de la Factura
₲ 9.999.894
Nro. Solicitud de Transferencia
2908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.356
Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.724
Retención Renta
₲ 272.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217832
Monto Contrato
₲ 313.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.120.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4