Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014778
Monto de la Factura
₲ 10.914.352
Nro. Solicitud de Transferencia
136315
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.902
Retención DNCP
₲ 38.498
Retención IVA
₲ 297.664
Retención Renta
₲ 297.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217832
Monto Contrato
₲ 313.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.120.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4