Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 4.952.698
Nro. Solicitud de Transferencia
164502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.712
Retención DNCP
₲ 17.470
Retención IVA
₲ 135.074
Retención Renta
₲ 135.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211673
Monto Contrato
₲ 283.699.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.849.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.849.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5