Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018396
Monto de la Factura
₲ 10.393.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79605
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.393.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-24979
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.166.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.166.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206755
Nombre de la Licitación
MOPC N° 217/2010 L.C. O. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas