Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 128.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13475
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-22177
Monto Contrato
₲ 141.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.311.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.311.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205929
Nombre de la Licitación
MOPC N° 203-2010 L.C.O. SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas