Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 184.247.196
Nro. Solicitud de Transferencia
51603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.247.196
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-20784
Monto Contrato
₲ 419.244.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.097.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.097.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204971
Nombre de la Licitación
MOPC N° 179/2010 L.C.O. TRABAJO DE ILUMINACION EXTERIOR ARTISTICA Y OTROS DEL PANTEON DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas