Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014099
Monto de la Factura
₲ 20.681.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.681.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-22658
Monto Contrato
₲ 485.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.437.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.437.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206752
Nombre de la Licitación
MOPC N° 214/2010 L.C.O. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON CUPOS ADMINISTRATIVOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas