Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 135.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-45291
Monto Contrato
₲ 135.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.591.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.591.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION VIAL Y LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas