Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 91.826.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43272
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.826.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-25683
Monto Contrato
₲ 149.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.157.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.157.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - AD REFERENDUM - AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas