Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0212966
Monto de la Factura
₲ 291.891
Nro. Solicitud de Transferencia
152008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.530
Retención DNCP
₲ 1.089
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237546
Monto Contrato
₲ 23.436.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.695.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.695.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar