Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 22.804.633
Nro. Solicitud de Transferencia
85200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.273.821
Retención DNCP
₲ 79.609
Retención IVA
₲ 621.944
Retención Renta
₲ 829.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-238687
Monto Contrato
₲ 577.819.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.089.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.805.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440036
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo y limpieza de edificio del CONACYT
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología