Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 18.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.401.418
Retención DNCP
₲ 67.270
Retención IVA
₲ 286.263
Retención Renta
₲ 700.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237539
Monto Contrato
₲ 174.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.099.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.099.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar