Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 31.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152954
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.758.760
Retención DNCP
₲ 111.465
Retención IVA
₲ 870.818
Retención Renta
₲ 1.161.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.853.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.853.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil