Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003179
Monto de la Factura
₲ 32.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.935.840
Retención DNCP
₲ 112.128
Retención IVA
₲ 876.000
Retención Renta
₲ 1.168.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.853.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.853.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil