Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 17.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176927
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.654.840
Retención DNCP
₲ 62.382
Retención IVA
₲ 487.364
Retención Renta
₲ 649.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.853.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.853.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil