Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000730
Monto de la Factura
₲ 2.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.157
Retención DNCP
₲ 7.958
Retención IVA
Retención Renta
₲ 82.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237538
Monto Contrato
₲ 115.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.329.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.329.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar