Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000374
Monto de la Factura
₲ 6.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.968
Retención DNCP
₲ 21.774
Retención IVA
Retención Renta
₲ 226.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237538
Monto Contrato
₲ 115.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.329.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.329.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar