Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 6.326.250
Nro. Solicitud de Transferencia
131535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.059.851
Retención DNCP
₲ 22.834
Retención IVA
Retención Renta
₲ 237.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237538
Monto Contrato
₲ 115.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.329.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.329.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar