Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.101
Retención DNCP
₲ 4.681
Retención IVA
₲ 18.286
Retención Renta
₲ 48.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237538
Monto Contrato
₲ 115.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.329.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.329.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar