Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.040
Retención DNCP
₲ 3.511
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237538
Monto Contrato
₲ 115.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.329.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.329.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar