Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007865
Monto de la Factura
₲ 17.920.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.824.711
Retención DNCP
₲ 64.407
Retención IVA
₲ 344.377
Retención Renta
₲ 670.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237540
Monto Contrato
₲ 386.444.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.179.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.179.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar