Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007788
Monto de la Factura
₲ 18.155.771
Nro. Solicitud de Transferencia
131886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.981.685
Retención DNCP
₲ 64.290
Retención IVA
₲ 424.028
Retención Renta
₲ 669.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237540
Monto Contrato
₲ 386.444.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.179.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.179.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar