Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008202
Monto de la Factura
₲ 52.159.910
Nro. Solicitud de Transferencia
218311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.865.109
Retención DNCP
₲ 185.878
Retención IVA
₲ 1.126.222
Retención Renta
₲ 1.936.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237540
Monto Contrato
₲ 386.444.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.179.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.179.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar