Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.399
Retención DNCP
₲ 2.601
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133834
Monto Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.191.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)