Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007401
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188424
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130227
Monto Contrato
₲ 225.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.418.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.418.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)