Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007707
Monto de la Factura
₲ 19.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16644
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.401
Retención DNCP
₲ 70.417
Retención IVA
₲ 538.909
Retención Renta
₲ 359.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130227
Monto Contrato
₲ 225.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.418.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.418.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)